Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	102/2024	batéria notebook	39,00	s DPH		240162	24.09.2024	Salt Elektro	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	24.09.2024
Faktúra	103/2024	vodné a stočné	494,43	s DPH		2501054605	27.09.2024	VVS, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	27.09.2024
Faktúra	104/2024	príspevok zo SF za stravu za mesiac september	43,68	s DPH		240915	02.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	02.10.2024
Faktúra	105/2024	režijné náklady za 9/2024	91,80	s DPH		240914	02.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	02.10.2024
Faktúra	106/2024	zemný plyn	660,00	s DPH		8631278693	03.10.2024	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	03.10.2024
Faktúra	126/2024	telekomunikačné služby	46,00	s DPH			18.11.2024	Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	21.11.2024
Faktúra	129/2024	preprava	105,00	s DPH		2024158	21.11.2024	osobna-preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	21.11.2024
Faktúra	85/2024	školské tlačivá	28,76	s DPH	5/2024	1242205317	19.07.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka školy	19.07.2024
Faktúra	13/2025	zemný plyn	478,00	s DPH	8631458072		03.02.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	04.02.2025
Faktúra	5/2025	vodné a stočné	322,85	s DPH	2501286749		16.01.2025	VVS, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	17.01.2025
Faktúra	6/2025	zemný plyn	179,99	s DPH	8441710207		16.01.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	17.01.2025
Faktúra	7/2025	telekomunikačné služby	47,16	s DPH		0385420153	16.01.2025	Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	17.01.2025
Faktúra	8/2025	odber kuchynského odpadu	9,60	s DPH	ODBRO24120804		17.01.2025	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	17.01.2025
Faktúra	9/2025	internetové služby	48,00	s DPH	602112025011135		22.01.2025	POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	22.01.2025
Faktúra	10/2025	zemný plyn	478,00	s DPH	8670061618		28.01.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	28.01.2025
Faktúra	11/2025	údržba budovy	21,99	s DPH	250011		28.01.2025	Salt Elektro	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	28.01.2025
Faktúra	12/2025	športové podujatie Tučniačik- lyžovanie	200,00	s DPH	12025		03.02.2025	VITAlity SK s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	04.02.2025
Faktúra	14/2025	údrba do šk.jedálne	23,37	s DPH	10250021		04.02.2025	Ján Chovanec	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	04.02.2025
Faktúra	3/2025	elektrina	34,02	s DPH	7274359008		13.01.2025	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	17.01.2025
Faktúra	15/2025	stravné náklady za 1/2025	42,24	s DPH	250101		04.02.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy	04.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/922

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie