|
|
Faktúra |
48/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 4/2024
|
25,23 |
s DPH |
|
240409
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
režijné náklady za 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
240408
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
služby za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v MŠ
|
159,30 |
s DPH |
|
1392024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v ZŠ
|
67,23 |
s DPH |
|
1382024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
244,82 |
s DPH |
|
2410220110
|
26.04.2024 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
učebné pomôcky - kostýmové čiapky
|
209,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
plavecké pásy
|
74,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
plavecké pomôcky
|
74,50 |
s DPH |
|
D-2024/2768/20/00027
|
16.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
spracovanie miezd 3/2024, administratívne práce
|
407,00 |
s DPH |
|
FV2406
|
09.04.2024 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
režijné náklady za 2/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
240204
|
04.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
divadelne predstavemie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Natália Daňková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
elektrina
|
221,41 |
s DPH |
|
7292261211
|
06.03.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
spracovanie miezd 2/2024, administratívne práce
|
400,00 |
s DPH |
|
FV2403
|
07.03.2024 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
inštalácia softvéru, konverzia dát
|
20,40 |
s DPH |
|
241002297
|
12.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
ochranné krémy
|
112,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Volcano, Rudolf Krajčovič |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
ODBRO24020775
|
14.03.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
19.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
plavecké pomôcky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Agáta Kordiakova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.03.2024 |