|
|
Faktúra |
67/2026
|
elektrina
|
176,96 |
s DPH |
7292283411
|
|
04.06.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
1025030814
|
|
14.04.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
123,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631546763
|
|
03.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
režijné náklady za marec
|
167,40 |
s DPH |
250306
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
stravné náklady za 3/2025
|
46,56 |
s DPH |
250305
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
autobusová preprava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
osobná preprava s.r.o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
elektrina
|
233,13 |
s DPH |
2290233410
|
|
10.04.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
lopty
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
174,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
školské tlačivá
|
31,64 |
s DPH |
1252201480
|
|
14.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,84 |
s DPH |
1025030814
|
|
14.04.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
preprava MŠ
|
100,00 |
s DPH |
2025039
|
|
25.04.2025 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
podpora a služby v oblasti IT
|
112,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
výmena router MŠ
|
100,00 |
s DPH |
2025041
|
|
05.05.2025 |
POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
stravné lístky
|
99,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
108,00 |
s DPH |
20250274
|
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8650937407
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |