|
|
Objednávka |
32/2026
|
čistenie kobercov
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
preprava autobusom pre deti
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
výmena router MŠ
|
100,00 |
s DPH |
2025041
|
|
05.05.2025 |
POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
108,00 |
s DPH |
20250274
|
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8650937407
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
elektrina
|
149,00 |
s DPH |
8430595691
|
|
05.05.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
stravné náklady
|
44,16 |
s DPH |
250407
|
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
réžijné náklady za apríl
|
159,30 |
s DPH |
250408
|
|
06.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
školské tlačivá pre MŠ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
výmena ruter v MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Plavecký výcvik pre predškolákov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
predstavenie ujo Victor
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Liniem reality s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
1025030814
|
|
14.04.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
údržba budoy v šk.jedálni
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
čistiace potreby v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
kultúrne podujatie
|
80,00 |
s DPH |
1020250029
|
|
09.05.2025 |
Liniem reality s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
plavecký výcvik
|
370,00 |
s DPH |
25008
|
|
09.05.2025 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,84 |
s DPH |
1025040843
|
|
15.05.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
poplatok za komunálne odpady
|
286,00 |
s DPH |
2510220110
|
|
15.05.2025 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
15.05.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |