|
|
Faktúra |
102/2025
|
kontrola a čistenie komínov v MŠ a ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
274/2025
|
|
11.09.2025 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
kancelárske potreby šj
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
stravné lístky
|
153,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
mopy na údržbu budovy
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Vladimir Gladiš GLOBUS |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
armatúrny tovar
|
377,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
režijné náklady za 11/2024
|
97,20 |
s DPH |
241118
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
údržba do WC
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Mirex |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
pobyt- škola v prírode
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Bardejovské kúpele a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 11/2024
|
46,56 |
s DPH |
241119
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
magnetické tabule
|
103,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ABIICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
24VF00020
|
|
04.12.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za elektrinu
|
256,40 |
s DPH |
7294271413
|
|
09.12.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
110,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
športové podujatie Tučniačik- lyžovanie
|
1 880,00 |
s DPH |
12024
|
|
11.12.2024 |
VITAlity SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
didaktické pomôcky
|
209,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Abii Com, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
10.11.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
preprava
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |