|
|
Faktúra |
48/2026
|
revízia hasiac.prístrojov v MŠ
|
90,86 |
s DPH |
1932026
|
|
29.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
osobná preprava s. r. o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
aktualizácia softvéru WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
5590045781
|
|
04.03.2025 |
DIVES,Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641155243
|
|
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
131,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
stravné náklady za 2/2025
|
34,08 |
s DPH |
250203
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
režijné náklady za február 2025
|
118,80 |
s DPH |
250204
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
plavecké dosky
|
82,50 |
s DPH |
250015
|
|
06.03.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
plavecké dosky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
elektrina
|
228,85 |
s DPH |
7293398683
|
|
11.03.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,84 |
s DPH |
1025020816
|
|
11.03.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
inštalácia SW IFOW V 25.01
|
22,14 |
s DPH |
251003166
|
|
20.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
stravné lístky
|
99,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
vodné a stočné
|
202,43 |
s DPH |
2501335176
|
|
27.03.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
filtre pre rekuperačnú jednotku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Hrabčák - VZT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
sociálny fond
|
196,00 |
s DPH |
20250001
|
|
31.03.2025 |
Štefan Oslovič |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
sociálny fond
|
196,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Štefan Oslovič |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631546763
|
|
03.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |