|
|
Faktúra |
114/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
kino - rozprávka pre deti
|
126,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CINEMAX - Novum |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
učebnice a PZ
|
227,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
preprava žiakov na výlet
|
85,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
vstupné do botanickej záhrady
|
68,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
UPJŠ v KE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
športové podujatie Tučniačik- lyžovanie
|
1 880,00 |
s DPH |
12024
|
|
11.12.2024 |
VITAlity SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
učebné a didaktické pomôcky
|
83,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
15.12.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
edukačné pomôcky
|
711,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
EduPoint, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
15.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
čerpanie sociálneho fondu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Topas - Mária Timčová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
prenájom ľadovej plochy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mesto Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
24VF00020
|
|
04.12.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
0385420153
|
|
18.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
učebné a didaktické pomôcky
|
77,62 |
s DPH |
82501825
|
|
19.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
prenájom ľadovej plochy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mesto Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
stravné lístky
|
153,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
lyžiarsky kurz
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VITALITY SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
réžijné náklady za december2024
|
64,80 |
s DPH |
241220
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
stravné náklady za 12/2024
|
33,60 |
s DPH |
241221
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
krájač na zeleninuTM2
|
1 043,90 |
s DPH |
2403540
|
|
20.12.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za elektrinu
|
256,40 |
s DPH |
7294271413
|
|
09.12.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |