|
|
Faktúra |
96/2024
|
školenie prvá pomoc
|
140,00 |
s DPH |
|
20240059
|
03.09.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
filtre pre rekuperačnú jednotku
|
367,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Hrabčák - VZT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
revízia komínov v ZŠ a MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
elektrina
|
73,24 |
s DPH |
|
7293271382
|
10.09.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
telekomunikačné služby
|
43,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
18.09.2024 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac september
|
43,68 |
s DPH |
|
240915
|
02.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
2409000857
|
19.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
batéria do notebooku
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SALT ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
vodiace lišty+montáž
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Chovanec |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
vodiace lišty+montáž
|
90,00 |
s DPH |
|
10240222
|
24.09.2024 |
Ján Chovanec |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
batéria notebook
|
39,00 |
s DPH |
|
240162
|
24.09.2024 |
Salt Elektro |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
vodné a stočné
|
494,43 |
s DPH |
|
2501054605
|
27.09.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
preprava
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
všeobecná geografická mapa- uč.pomôcka
|
352,80 |
s DPH |
|
24110001
|
06.11.2024 |
Creative businessstudio |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
3024304927
|
26.08.2024 |
Doxx –s.r.o., Stravné lístky |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
aktualizácia servis ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
2411001528
|
21.11.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
170,52 |
s DPH |
|
2024270
|
25.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
údržba do WC
|
32,80 |
s DPH |
|
FV240229
|
28.11.2024 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
sociálny fond
|
280,00 |
s DPH |
|
240080
|
28.11.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |