|
|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
eGovernment modul
|
98,00 |
s DPH |
|
9124000908
|
24.01.2024 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
školské tlačivá
|
28,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
autobusová preprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
osobná preprava s.r.o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
16.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
ODBRO24010787
|
13.02.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
elektrina
|
252,73 |
s DPH |
|
7292968198
|
09.02.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
spracovanie miezd 1/2024, administratívne práce
|
350,00 |
s DPH |
|
FV2402
|
09.02.2024 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
elektrina
|
168,00 |
s DPH |
|
8436355856
|
02.02.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,02 |
s DPH |
|
0385420153
|
02.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
režijné náklady za 1/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
240102
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac 1/2024
|
23,78 |
s DPH |
|
240101
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8611585036
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
aktualizácia softvéru WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
|
5590043298
|
31.01.2024 |
Ives |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8640551192
|
24.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
505,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8650334188
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
vyúčtovacia fa za plyn
|
preplatok466.06 |
s DPH |
|
8461161613
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
program verejnej správy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
10.01.2024 |