|
|
Faktúra |
114/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
elektrina
|
73,24 |
s DPH |
|
7293271382
|
10.09.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
pracovné zošity
|
14,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
učebnice
|
40,92 |
s DPH |
|
1212406145
|
23.08.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Doxx –s.r.o., Stravné lístky |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
3024304927
|
26.08.2024 |
Doxx –s.r.o., Stravné lístky |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
učebnice
|
14,70 |
s DPH |
|
2419818
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631237508
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
školenie prvá pomoc
|
140,00 |
s DPH |
|
20240059
|
03.09.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
filtre pre rekuperačnú jednotku
|
367,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Hrabčák - VZT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
revízia komínov v ZŠ a MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
telekomunikačné služby
|
43,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
18.09.2024 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
učebnice
|
40,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
2872024
|
18.09.2024 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
2409000857
|
19.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
batéria do notebooku
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SALT ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
vodiace lišty+montáž
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ján Chovanec |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
vodiace lišty+montáž
|
90,00 |
s DPH |
|
10240222
|
24.09.2024 |
Ján Chovanec |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
batéria notebook
|
39,00 |
s DPH |
|
240162
|
24.09.2024 |
Salt Elektro |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |