|
|
Faktúra |
29/2025
|
režijné náklady za február 2025
|
118,80 |
s DPH |
250204
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
stravné lístky
|
292,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
divadelne predstavemie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Natália Daňková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
plavecké pomôcky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Agáta Kordiakova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
vodné, stočné
|
511,94 |
s DPH |
|
2500934719
|
26.03.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
divadelne predstavemie
|
170,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
03.04.2024 |
Natália Daňková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8611672380
|
04.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2024
|
24,36 |
s DPH |
|
240205
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
režijné náklady za 3/2024
|
63,00 |
s DPH |
|
240206
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
stravné lístky
|
292,50 |
s DPH |
11/2024
|
3024907015
|
09.04.2024 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
19.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
pracovný stôl + montáž
|
649,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
plavecké pomôcky
|
154,80 |
s DPH |
9/2024
|
240020
|
08.04.2024 |
Agáta Kordiakova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
pracovný stôl + montáž
|
649,80 |
s DPH |
10/2024
|
10240090
|
08.04.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
prenájom plaveckej haly
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
spracovanie miezd 3/2024, administratívne práce
|
407,00 |
s DPH |
|
FV2406
|
09.04.2024 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
elektrina
|
239,11 |
s DPH |
|
7292679096
|
10.04.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
ochranné krémy
|
112,00 |
s DPH |
7/2024
|
2024/017
|
19.03.2024 |
Krajčovič Rudolf - Volcano new |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
oprava kuchynského robota
|
50,00 |
s DPH |
6/2024
|
FV240003
|
14.03.2024 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |