|
|
Faktúra |
102/2025
|
kontrola a čistenie komínov v MŠ a ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
274/2025
|
|
11.09.2025 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
ODBRO24060780
|
12.07.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
elektrina
|
197,33 |
s DPH |
|
7292866642
|
12.07.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
školské tlačivá
|
28,76 |
s DPH |
5/2024
|
1242205317
|
19.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
108,00 |
s DPH |
|
2024084
|
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
elektrina
|
168,00 |
s DPH |
|
8481334116
|
05.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8192157538
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
elektrina- nedoplatok
|
103,84 |
s DPH |
|
7293462695
|
12.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
učebnice
|
40,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631152255
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
poistka
|
51,46 |
s DPH |
|
2507002677
|
19.08.2024 |
Uniqa |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
pracovné zošity
|
14,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
učebnice
|
40,92 |
s DPH |
|
1212406145
|
23.08.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Doxx –s.r.o., Stravné lístky |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
3024304927
|
26.08.2024 |
Doxx –s.r.o., Stravné lístky |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
učebnice
|
14,70 |
s DPH |
|
2419818
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631237508
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
školenie prvá pomoc
|
140,00 |
s DPH |
|
20240059
|
03.09.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |