Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 15/2024 benzín 50,00 s DPH 18.04.2024 02.05.2024
Objednávka 26/2023 čistiace prostriedky pre ZŠ 23,47 s DPH 16.10.2023 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 117/2023 čistiace prostriedky pre ŠJ 174,65 s DPH 30/2023 23VF00016 13.11.2023 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 116/2023 kuchynský odpad 9,60 s DPH ODBRO23100538 13.11.2023 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 115/2023 elektrina 211,85 s DPH 7293847838 08.11.2023 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 08.11.2023
Faktúra 114/2023 spracovanie miezd 10/2023 150,00 s DPH FV2304 07.11.2023 Alena Čubová ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 07.11.2023
Faktúra 113/2023 stravné lístky 99,45 s DPH 29/2023 3032409178 07.11.2023 Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 07.11.2023
Objednávka 29/2023 stravné lístky 99,45 s DPH 06.11.2023 Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 06.11.2023
Faktúra 108/2023 zemný plyn 898,00 s DPH 8121789238 02.11.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Objednávka 28/2023 SSD disk 26,09 s DPH 01.11.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 107/2023 SSD disk 26,09 s DPH 28/2023 490614766 02.11.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 106/2023 elektrina 169,00 s DPH 8406562277 02.11.2023 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Objednávka 27/2023 čistiace prostriedky pre MŠ 131,50 s DPH 16.10.2023 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 105/2023 čistiace prostriedky pre MŠ 131,50 s DPH 27/2023 23VF00015 02.11.2023 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Objednávka 31/2023 lopty 78,00 s DPH 08.11.2023 Agáta Kordiaková ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 104/2023 čistiace prostriedky pre ZŠ 23,47 s DPH 26/2023 23VF00014 02.11.2023 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 103/2023 režijné náklady za 10/2023 63,00 s DPH 231016 02.11.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 102/2023 príspevok zo SF za stravu za mesiac 10/2023 27,55 s DPH 231015 02.11.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 99/2023 elektrina - preplatok - 01/2023 38,81 s DPH 7298202417 23.10.2023 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 24.10.2023
Faktúra 100/2023 elektrina - preplatok - 02/2023 -37,63 s DPH 7299803466 23.10.2023 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 24.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/464