|
|
Faktúra |
42/2024
|
plavecké pomôcky
|
74,50 |
s DPH |
|
D-2024/2768/20/00027
|
16.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Príspevok za režijné náklady za stravu 3/2022
|
62,70 |
s DPH |
|
062022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
sociálny fond
|
280,00 |
s DPH |
|
240080
|
25.11.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
|
0385420153
|
16.01.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
lyžiarsky kurz
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VITALITY SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
réžijné náklady za december2024
|
64,80 |
s DPH |
241220
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
stravné náklady za 12/2024
|
33,60 |
s DPH |
241221
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
krájač na zeleninuTM2
|
1 043,90 |
s DPH |
2403540
|
|
20.12.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
krájač na zeleninuTM2
|
1 043,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
3025300307
|
|
13.01.2025 |
fpoho,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
elektrina
|
279,12 |
s DPH |
7292758574
|
|
13.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
elektrina
|
34,02 |
s DPH |
7274359008
|
|
13.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
9125000710
|
|
13.01.2025 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
vodné a stočné
|
322,85 |
s DPH |
2501286749
|
|
16.01.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
zemný plyn
|
179,99 |
s DPH |
8441710207
|
|
16.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
stravné lístky
|
311,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
fpoho,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
učebné a didaktické pomôcky
|
77,62 |
s DPH |
82501825
|
|
19.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
ODBRO24120804
|
|
17.01.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |