|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
Faktúra |
104/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
23,47 |
s DPH |
26/2023
|
23VF00014
|
02.11.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
115/2023
|
elektrina
|
211,85 |
s DPH |
|
7293847838
|
08.11.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
114/2023
|
spracovanie miezd 10/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
FV2304
|
07.11.2023 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
Faktúra |
113/2023
|
stravné lístky
|
99,45 |
s DPH |
29/2023
|
3032409178
|
07.11.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
Objednávka |
29/2023
|
stravné lístky
|
99,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
108/2023
|
zemný plyn
|
898,00 |
s DPH |
|
8121789238
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Objednávka |
28/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
107/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
28/2023
|
490614766
|
02.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
106/2023
|
elektrina
|
169,00 |
s DPH |
|
8406562277
|
02.11.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Objednávka |
27/2023
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
131,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Objednávka |
26/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
105/2023
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
131,50 |
s DPH |
27/2023
|
23VF00015
|
02.11.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
103/2023
|
režijné náklady za 10/2023
|
63,00 |
s DPH |
|
231016
|
02.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
117/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
174,65 |
s DPH |
30/2023
|
23VF00016
|
13.11.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
Faktúra |
102/2023
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac 10/2023
|
27,55 |
s DPH |
|
231015
|
02.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
99/2023
|
elektrina - preplatok - 01/2023
|
38,81 |
s DPH |
|
7298202417
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
Faktúra |
100/2023
|
elektrina - preplatok - 02/2023
|
-37,63 |
s DPH |
|
7299803466
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
Faktúra |
101/2023
|
elektrina - preplatok - 04/2023
|
-33,61 |
s DPH |
|
7299205794
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
Faktúra |
98/2023
|
elektrina - preplatok 03/2023
|
-36,30 |
s DPH |
|
7294150277
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |