|
|
Objednávka |
35/2025
|
kancelárske potreby
|
314,15 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
|
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
edukačné pomôcky
|
711,00 |
s DPH |
57/2024
|
2481001172
|
16.12.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2005 |
VITALITY SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
lyžiarsky kurz
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
VITALITY SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
108,00 |
s DPH |
|
2024084
|
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631152255
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
2024071109
|
02.07.2024 |
Techspo s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
ODBRO24060780
|
12.07.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
elektrina
|
197,33 |
s DPH |
|
7292866642
|
12.07.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
školské tlačivá
|
28,76 |
s DPH |
5/2024
|
1242205317
|
19.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8192157538
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
elektrina
|
168,00 |
s DPH |
|
8481334116
|
05.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 6/2024
|
26,10 |
s DPH |
|
240613
|
01.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
elektrina- nedoplatok
|
103,84 |
s DPH |
|
7293462695
|
12.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
učebnice
|
40,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
poistka
|
51,46 |
s DPH |
|
2507002677
|
19.08.2024 |
Uniqa |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
pracovné zošity
|
14,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Taktik |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |