|
|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
údržba do WC
|
32,80 |
s DPH |
|
FV240229
|
28.11.2024 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
didaktické pomôcky
|
209,10 |
s DPH |
43/2024
|
602400198
|
20.11.2024 |
Abii Com, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
aktualizácia servis ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
2411001528
|
21.11.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
preprava
|
105,00 |
s DPH |
|
2024158
|
21.11.2024 |
osobna-preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň
|
245,50 |
s DPH |
|
24VF00017
|
28.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
čistiace prostriedky
|
29,34 |
s DPH |
|
FV202406
|
28.11.2024 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
čistiace prostriedky
|
14,36 |
s DPH |
|
FV202407
|
28.11.2024 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
čistiace prostriedky
|
14,36 |
s DPH |
|
FV202407
|
28.11.2024 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
sociálny fond
|
280,00 |
s DPH |
|
240080
|
28.11.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
kancelárske potreby
|
318,05 |
s DPH |
|
2024268
|
29.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
knihy
|
223,75 |
s DPH |
|
240097
|
13.11.2024 |
Zirek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
mopy- na údržbu budovy
|
28,95 |
s DPH |
|
24VF00018
|
29.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631371826
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
170,52 |
s DPH |
|
2024270
|
03.12.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
režijné náklady za 11/2024
|
97,20 |
s DPH |
241118
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 11/2024
|
46,56 |
s DPH |
241119
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
24VF00020
|
|
04.12.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za elektrinu
|
256,40 |
s DPH |
7294271413
|
|
09.12.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |