|
|
Faktúra |
30/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022
|
7,56 |
s DPH |
|
052022
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
prenájom plaveckej haly
|
252,00 |
s DPH |
12/2024
|
24011
|
10.05.2024 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
režijné náklady za 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
240408
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 4/2024
|
25,23 |
s DPH |
|
240409
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8650418365
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
elektrina
|
168,00 |
s DPH |
|
8400652653
|
02.05.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
elektrina
|
169,97 |
s DPH |
|
7293388755
|
09.05.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
benzín N95
|
139,73 |
s DPH |
15/2024
|
2024046
|
09.05.2024 |
J-A-Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
vstupenky
|
308,00 |
s DPH |
17/2024
|
08624
|
14.05.2024 |
DJZ, Prešov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v ZŠ
|
67,23 |
s DPH |
|
1382024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
učebné pomôcky - kostýmové čiapky
|
79,00 |
s DPH |
14/2024
|
22500036
|
14.05.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,06 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
FV2405102
|
22.05.2024 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
prepravné - plavecký kurz
|
300,00 |
s DPH |
4/2024
|
2024047
|
27.05.2024 |
osobna-preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
511,39 |
s DPH |
18/2024
|
1212402360
|
30.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8650461655
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
réžijné náklady za máj 2024
|
55,80 |
s DPH |
|
240510
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v MŠ
|
159,30 |
s DPH |
|
1392024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
244,82 |
s DPH |
|
2410220110
|
26.04.2024 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
armatúry
|
10,04 |
s DPH |
20/2024
|
FV240109
|
03.06.2024 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |