|
|
Faktúra |
8/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
ODBRO24120804
|
|
17.01.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
9125000710
|
|
13.01.2025 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
plavecké pomôcky
|
154,80 |
s DPH |
9/2024
|
240020
|
08.04.2024 |
Agáta Kordiakova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
armatúrny tovar
|
377,48 |
s DPH |
9/2023
|
FV230064
|
27.04.2023 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Kurz prvej pomoci
|
120,00 |
s DPH |
9/2022
|
20220012
|
07.04.2022 |
Prvá pomoc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
zemný plyn
|
478,00 |
s DPH |
8670061618
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641155243
|
|
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631546763
|
|
03.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
zemný plyn
|
478,00 |
s DPH |
8631458072
|
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
zemný plyn
|
179,99 |
s DPH |
8441710207
|
|
16.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
učebné a didaktické pomôcky
|
77,62 |
s DPH |
82501825
|
|
19.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
divadelne predstavemie
|
170,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
03.04.2024 |
Natália Daňková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
pobyt- škola v prírode
|
2 550,00 |
s DPH |
8/2023
|
181233038
|
25.04.2023 |
Bardejovské kúpele a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
stravné lístky
|
191,50 |
s DPH |
8/2022
|
3022913420
|
05.04.2022 |
Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
elektrina
|
149,00 |
s DPH |
7493621294
|
|
04.02.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
za elektrinu
|
262,01 |
s DPH |
7294367128
|
|
13.02.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za elektrinu
|
256,40 |
s DPH |
7294271413
|
|
09.12.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
elektrina
|
228,85 |
s DPH |
7293398683
|
|
11.03.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
elektrina
|
279,12 |
s DPH |
7292758574
|
|
13.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
elektrina
|
34,02 |
s DPH |
7274359008
|
|
13.01.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |