Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8/2025 odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH ODBRO24120804 17.01.2025 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 17.01.2025
Faktúra 60/2025 údržba budovy v MŠ 81,70 s DPH FV250229 22.05.2025 GLAstav s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 27.05.2025
Faktúra 58/2025 zodpovedná osoba 20,00 s DPH FV2411102 16.05.2025 NAJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 27.05.2025
Faktúra 77/2025 čistiace prostriedky pre ZŠ 41,10 s DPH FV202507 18.06.2025 PaJaMix, Mgr. Jana Dijová ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 24.06.2025
Faktúra 69/2025 asc agenda komplet do 50 žiakov 2026 309,00 s DPH 9125003166 06.06.2025 aSc s.r.o, ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 16.06.2025
Faktúra 4/2025 eGovernment modul do 100 žiakov 103,00 s DPH 9125000710 13.01.2025 aSc s.r.o, ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 17.01.2025
Faktúra 37/2024 plavecké pomôcky 154,80 s DPH 9/2024 240020 08.04.2024 Agáta Kordiakova ZŠ s MŠ Ďačov 110 Bc. Ľudmila Maľariková Zástupkyňa pre MŠ 08.04.2024
Faktúra 37/2023 armatúrny tovar 377,48 s DPH 9/2023 FV230064 27.04.2023 MIREX armatúry s.r.o., ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 27.04.2023
Faktúra 35/2022 Kurz prvej pomoci 120,00 s DPH 9/2022 20220012 07.04.2022 Prvá pomoc, s.r.o ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 07.04.2022
Faktúra 10/2025 zemný plyn 478,00 s DPH 8670061618 28.01.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra 94/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8660688995 01.08.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 49/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8650937407 05.05.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 06.05.2025
Faktúra 27/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8641155243 04.03.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 84/20252 zemný plyn 660,00 s DPH 8631672531 02.07.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 02.07.2025
Faktúra 67/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8631632574 04.06.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 38/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8631546763 03.04.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 03.04.2025
Faktúra 13/2025 zemný plyn 478,00 s DPH 8631458072 03.02.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.02.2025
Faktúra 95/2025 elektrina 149,00 s DPH 8460519865 01.08.2025 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 6/2025 zemný plyn 179,99 s DPH 8441710207 16.01.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 17.01.2025
Faktúra 50/2025 elektrina 149,00 s DPH 8430595691 05.05.2025 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 06.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/766