|
|
Faktúra |
8/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
ODBRO24120804
|
|
17.01.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
údržba budovy v MŠ
|
81,70 |
s DPH |
FV250229
|
|
22.05.2025 |
GLAstav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Alf Family
|
399,00 |
s DPH |
FV250146
|
|
14.11.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
zodpovedná osoba
|
20,00 |
s DPH |
FV2411102
|
|
16.05.2025 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
čistiace prostriedky
|
92,72 |
s DPH |
FV202513
|
|
02.12.2025 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
41,10 |
s DPH |
FV202507
|
|
18.06.2025 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
asc agenda komplet do 50 žiakov 2026
|
309,00 |
s DPH |
9125003166
|
|
06.06.2025 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
eGovernment modul do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
9125000710
|
|
13.01.2025 |
aSc s.r.o, |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
plavecké pomôcky
|
154,80 |
s DPH |
9/2024
|
240020
|
08.04.2024 |
Agáta Kordiakova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
armatúrny tovar
|
377,48 |
s DPH |
9/2023
|
FV230064
|
27.04.2023 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Kurz prvej pomoci
|
120,00 |
s DPH |
9/2022
|
20220012
|
07.04.2022 |
Prvá pomoc, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
zemný plyn
|
478,00 |
s DPH |
8670061618
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8660688995
|
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8650937407
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641451163
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641155243
|
|
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631900409
|
|
02.12.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631852771
|
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
84/20252
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631672531
|
|
02.07.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631632574
|
|
04.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |