Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Ďačov 110 ZŠ s MŠ Ďačov 110 ŠJ Ďačov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	38/2024	príslušenstvo	55,32	s DPH		10240249	04.10.2024	Ján Chovanec	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		17.10.2024
	Faktúra	112/2024	Pracovná obuv pre upratovačku	25,60	s DPH		2024092	18.10.2024	Mária Timčová - TOPAS	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		19.10.2024
	Faktúra	101/2024	vodiace lišty+montáž	90,00	s DPH		10240222	24.09.2024	Ján Chovanec	ŠJ Ďačov	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		24.09.2024
	Faktúra	113/2024	filtre pre rekuperačnú jednotku	367,20	s DPH	32/2024	FV240034	23.10.2024	Hrabčák - VZT s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	zástupkyňa pre MŠ		25.10.2024
	Faktúra	114/2024	preprava	216,00	s DPH			25.05.2024	osobna - preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	114/2024	preprava	216,00	s DPH			25.05.2024	osobna - preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	114/2024	preprava	216,00	s DPH			25.05.2024	osobna - preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	114/2024	preprava	216,00	s DPH	40/2024	2024146	28.10.2024	osobna - preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		28.10.2024
	Objednávka	40/2024	preprava	216,00	s DPH			04.10.2024	osobna - preprava s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		28.10.2024
	Faktúra	115/2024	výkon zodpovednej osoby	108,00	s DPH		2024244	06.11.2024	Osobnyudaj.sk	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	116/2024	všeobecná geografická mapa- uč.pomôcka	352,80	s DPH		24110001	06.11.2024	Creative businessstudio	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	117/2024	elektrina	168,00	s DPH		8412659272	06.11.2024	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	118/2024	zemný plyn	660,00	s DPH		8650675005	06.11.2024	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	119/2024	stravné náklady	50,88	s DPH		241017	06.11.2024	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		06.11.2024
	Faktúra	102/2024	batéria notebook	39,00	s DPH		240162	24.09.2024	Salt Elektro	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		24.09.2024
	Objednávka	36/2024	vodiace lišty+montáž	90,00	s DPH			09.09.2024	Ján Chovanec	ŠJ Ďačov	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		24.09.2024
	Faktúra	82/2024	odber kuchynského odpadu	9,60	s DPH		ODBRO24060780	12.07.2024	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka školy		12.07.2024
	Faktúra	92/2024	učebnice	40,92	s DPH		1212406145	23.08.2024	Aitec, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		21.08.2024
	Faktúra	83/2024	elektrina	197,33	s DPH		7292866642	12.07.2024	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka školy		12.07.2024
	Faktúra	84/2024	telekomunikačné služby	46,00	s DPH		0385420153	15.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka školy		15.07.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/898