|
|
Faktúra |
42/2024
|
plavecké pomôcky
|
74,50 |
s DPH |
|
D-2024/2768/20/00027
|
16.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
plavecké pásy
|
74,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
učebné pomôcky - kostýmové čiapky
|
130,30 |
s DPH |
14/2024
|
22406946
|
23.04.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
benzín N95
|
139,73 |
s DPH |
15/2024
|
2024046
|
09.05.2024 |
J-A-Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
244,82 |
s DPH |
|
2410220110
|
26.04.2024 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v ZŠ
|
67,23 |
s DPH |
|
1382024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v MŠ
|
159,30 |
s DPH |
|
1392024
|
26.04.2024 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
služby za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
režijné náklady za 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
240408
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 4/2024
|
25,23 |
s DPH |
|
240409
|
02.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8650418365
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
elektrina
|
168,00 |
s DPH |
|
8400652653
|
02.05.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
benzín N95
|
139,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
J-A-Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
elektrina
|
169,97 |
s DPH |
|
7293388755
|
09.05.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
sociálny fond
|
280,00 |
s DPH |
|
240080
|
28.11.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
170,52 |
s DPH |
|
2024270
|
25.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
zmäkčovač vody
|
331,85 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
preprava
|
128,00 |
s DPH |
20250606
|
|
10.06.2025 |
ANNBUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
vzdelávacia prednáška
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Igor Štvarták |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
knihy - školská knižnica MŠ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Víťazoslav FOSCHER život a zdravie |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
15.06.2025 |