Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Ďačov 110 ZŠ s MŠ Ďačov 110 ŠJ Ďačov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30/2026	Hudobný vyukový program Smillingo	127,00	s DPH	2630072		17.03.2026	Smillingo s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	Zástupkyňa pre MŠ		17.03.2026
	Objednávka	6/2026	Hudobný vyukový program Smillingo	127,00	s DPH			17.03.2026	Smillingo s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	Zástupkyňa pre MŠ		17.03.2026
	Objednávka	5/2026	hrniec do kuchyne		s DPH			27.02.2026						28.02.2026
	Objednávka	4/2026	školské tlačivá ševt		s DPH			27.02.2026						28.02.2026
	Faktúra	20/2026	divadelné predstavenie Veselý zámoček	75,00	s DPH	2026033		16.02.2026	Aurora Arts s. r. o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	Zástupkyňa pre MŠ		19.02.2026
	Objednávka	3/2026	divadelné predstavenie Veselý zámoček	75,00	s DPH			20.01.2026	Aurora Arts s. r. o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	Zástupkyňa pre MŠ		19.02.2026
	Objednávka	2/2026	športové podujatie Drienica	708,80	s DPH			15.01.2026	ALIMED s.r.o	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Bc. Ľudmila Maľariková	Zástupkyňa pre MŠ		19.02.2026
	Faktúra	11/2026	zemný plyn	369,00	s DPH	8631991165		05.02.2026	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	6/2026	poistenie žiakov	87,60	s DPH			16.01.2026	Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	7/2026	zemný plyn	3 128,79	s DPH	8424685803		15.01.2026	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	8/2026	telekomunikačné služby	47,16	s DPH	0385420153		15.01.2026	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	9/2026	zemný plyn	369,00	s DPH	8602929742		23.01.2026	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	10/2026	zemný plyn	1 396,63	s DPH	8921081303		29.01.2026	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	16/2026	počítačové služby	90,00	s DPH	2026007		06.02.2026	Mária Sirotňáková - počítačové služby	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	12/2026	osobný údaj	108,00	s DPH	20260104		05.02.2026	Osobnyudaj.sk	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	14/2026	stravné náklady	34,08	s DPH	260101		05.02.2026	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	15/2026	režijné náklady	126,90	s DPH	260102		05.02.2026	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	17/2026	elektrina	229,46	s DPH	7294823724		06.02.2026	VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	18/2026	kuchynský odpad	19,68	s DPH	1026010803		10.02.2026	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026
	Faktúra	19/2026	telekomunikačné služby	47,16	s DPH	0385420153		16.02.2026	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mišenková Katarína	riaditeľka školy		16.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/873