Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Ďačov 110 ŠJ Ďačov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42/2024	plavecké pomôcky	74,50	s DPH		D-2024/2768/20/00027	16.04.2024	Decathlon SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka	16.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	30/2022	Príspevok zo SF za stravu za mesiac 3/2022	7,56	s DPH		052022	01.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka	04.04.2022	01.04.2022
	Faktúra	31/2022	Príspevok za režijné náklady za stravu 3/2022	62,70	s DPH		062022	01.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka	04.04.2022	01.04.2022
	Objednávka	26/2023	čistiace prostriedky pre ZŠ	23,47	s DPH			16.10.2023	KDK obchod s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	117/2023	čistiace prostriedky pre ŠJ	174,65	s DPH	30/2023	23VF00016	13.11.2023	KDK obchod s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		13.11.2023
	Faktúra	116/2023	kuchynský odpad	9,60	s DPH		ODBRO23100538	13.11.2023	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		13.11.2023
	Faktúra	115/2023	elektrina	211,85	s DPH		7293847838	08.11.2023	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		08.11.2023
	Faktúra	114/2023	spracovanie miezd 10/2023	150,00	s DPH		FV2304	07.11.2023	Alena Čubová	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		07.11.2023
	Faktúra	113/2023	stravné lístky	99,45	s DPH	29/2023	3032409178	07.11.2023	Doxx - stravné lístky, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		07.11.2023
	Objednávka	29/2023	stravné lístky	99,45	s DPH			06.11.2023	Doxx - stravné lístky, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		06.11.2023
	Faktúra	108/2023	zemný plyn	898,00	s DPH		8121789238	02.11.2023	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Objednávka	28/2023	SSD disk	26,09	s DPH			01.11.2023	Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	107/2023	SSD disk	26,09	s DPH	28/2023	490614766	02.11.2023	Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	106/2023	elektrina	169,00	s DPH		8406562277	02.11.2023	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Objednávka	27/2023	čistiace prostriedky pre MŠ	131,50	s DPH			16.10.2023	KDK obchod s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	104/2023	čistiace prostriedky pre ZŠ	23,47	s DPH	26/2023	23VF00014	02.11.2023	KDK obchod s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	105/2023	čistiace prostriedky pre MŠ	131,50	s DPH	27/2023	23VF00015	02.11.2023	KDK obchod s.r.o.	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	103/2023	režijné náklady za 10/2023	63,00	s DPH		231016	02.11.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	102/2023	príspevok zo SF za stravu za mesiac 10/2023	27,55	s DPH		231015	02.11.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		02.11.2023
	Faktúra	99/2023	elektrina - preplatok - 01/2023	38,81	s DPH		7298202417	23.10.2023	VSE	ZŠ s MŠ Ďačov 110	Mgr. Mináriková	riaditeľka		24.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/464