|
|
Faktúra |
98/2026
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
za elektrinu
|
120,93 |
s DPH |
7294926538
|
|
11.08.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
za elektrinu
|
158,00 |
s DPH |
7423858921
|
|
04.08.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
bezpečná škola
|
109,47 |
s DPH |
26080017
|
|
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
ochrana osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
20260408
|
|
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8641897009
|
|
03.08.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
školské tlačivá
|
51,48 |
s DPH |
1262204034
|
|
31.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
kuchynský odpad
|
19,68 |
s DPH |
1026060891
|
|
10.07.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
výmena merania
|
69,00 |
s DPH |
35076522
|
|
10.07.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
telefón
|
25,20 |
s DPH |
1610955460
|
|
10.07.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
internet v priestore MŠ
|
48,00 |
s DPH |
20266071163
|
|
06.07.2026 |
POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
za elektrinu
|
193,82 |
s DPH |
7294739104
|
|
06.07.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
preprava nábytku
|
181,55 |
s DPH |
26008
|
|
03.07.2026 |
Miloš Mizerák, Červenica pri Sabinove 231, 082 56 |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
kancelárske potreby
|
463,99 |
s DPH |
FV2610469
|
|
02.07.2026 |
Vladimir Gladiš GLOBUS |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8632207278
|
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
folia
|
27,55 |
s DPH |
FV2610469
|
|
01.07.2026 |
STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
osobný údaj
|
109,47 |
s DPH |
26070137
|
|
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
kuchynské potreby
|
938,61 |
s DPH |
2602202
|
|
30.06.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
stravné náklady
|
35,04 |
s DPH |
260611
|
|
30.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
173,32 |
s DPH |
2600011
|
|
30.06.2026 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |