|
|
Objednávka |
27/2023
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
131,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
režijné náklady za 10/2023
|
63,00 |
s DPH |
|
231016
|
02.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac 10/2023
|
27,55 |
s DPH |
|
231015
|
02.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
elektrina - preplatok - 01/2023
|
38,81 |
s DPH |
|
7298202417
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
elektrina - preplatok - 04/2023
|
-33,61 |
s DPH |
|
7299205794
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
elektrina - preplatok 03/2023
|
-36,30 |
s DPH |
|
7294150277
|
23.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
náklady na spoločný úrad na úseku školstva
|
956,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
23.10.2023 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
filtre pre rekuperačnú jednotku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Hrabčák - VZT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
spracovanie miezd 9/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
FV2302
|
16.10.2023 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
mandátny certifikát
|
33,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
NASES |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
poistenie majetku
|
51,45 |
s DPH |
|
2507002677
|
09.10.2023 |
Uniqa,poisťovňa |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
energie
|
151,88 |
s DPH |
|
7294157645
|
09.10.2023 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
režijné náklady za 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
230914
|
03.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac 9/2023
|
24,07 |
s DPH |
|
230913
|
03.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
zemný plyn
|
898,00 |
s DPH |
|
8727433182
|
02.10.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2023056
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Organika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |