|
|
Faktúra |
6/2026
|
poistenie žiakov
|
87,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
skartovačka
|
30,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA 18
|
tonery
|
92,10 |
s DPH |
2/2022
|
456437767
|
28.02.2022 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Anna Mináriková |
Riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
tonery
|
92,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2022 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Anna Mináriková |
Riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
skartovačka
|
30,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
SSD disk
|
26,09 |
s DPH |
28/2023
|
490614766
|
02.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
údržba budovy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Andraščík |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
oprava kuchynského robota
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
oprava kuchynského robota
|
50,00 |
s DPH |
6/2024
|
FV240003
|
14.03.2024 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
šj - 34/2022
|
ovocie, zelenina
|
30,80 |
s DPH |
|
10220467
|
30.11.2022 |
Anton Šarišský |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj - 37/2022
|
ovocie, zelenina
|
57,04 |
s DPH |
|
10220473
|
21.12.2022 |
Anton Šarišský |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
šj - 28/2022
|
ovocie, zelenina
|
30,94 |
s DPH |
|
10220417
|
31.10.2022 |
Anton Šarišský |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
šj-24/2022
|
ovocie, zelenina
|
90,36 |
s DPH |
|
10220332
|
30.09.2022 |
Anton Šarišský |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
2409000857
|
19.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
divadelné predstavenie Veselý zámoček
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
divadelné predstavenie Veselý zámoček
|
75,00 |
s DPH |
2026033
|
|
16.02.2026 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
výchovno-vzdelávacie predstavenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Babadlo, n. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
výchovno-vzdelávacie predstavenie
|
48,00 |
s DPH |
40/2023
|
2023/74
|
07.12.2023 |
Babadlo, n. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
07.12.2023 |