|
|
Faktúra |
115/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
108,00 |
s DPH |
|
2024244
|
06.11.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
preprava
|
216,00 |
s DPH |
40/2024
|
2024146
|
28.10.2024 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
filtre pre rekuperačnú jednotku
|
367,20 |
s DPH |
32/2024
|
FV240034
|
23.10.2024 |
Hrabčák - VZT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
údržba do WC
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Mirex |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Pracovná obuv pre upratovačku
|
25,60 |
s DPH |
|
2024092
|
18.10.2024 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
príslušenstvo
|
55,32 |
s DPH |
|
10240249
|
17.10.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
ODBRO24090610
|
08.10.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
nedoplatok za energiu
|
180,59 |
s DPH |
|
7292870539
|
07.10.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
skartovačka
|
30,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
príslušenstvo
|
55,32 |
s DPH |
|
10240249
|
04.10.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Pracovná obuv pre upratovačku
|
25,60 |
s DPH |
|
2024092
|
04.10.2024 |
Mária Timčová - TOPAS |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
preprava
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
skartovačka
|
30,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631278693
|
03.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
režijné náklady za 9/2024
|
91,80 |
s DPH |
|
240914
|
02.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac september
|
43,68 |
s DPH |
|
240915
|
02.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
vodné a stočné
|
494,43 |
s DPH |
|
2501054605
|
27.09.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
vodiace lišty+montáž
|
90,00 |
s DPH |
|
10240222
|
24.09.2024 |
Ján Chovanec |
ŠJ Ďačov |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
batéria notebook
|
39,00 |
s DPH |
|
240162
|
24.09.2024 |
Salt Elektro |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |