|
|
Faktúra |
103/2024
|
vodné a stočné
|
494,43 |
s DPH |
|
2501054605
|
27.09.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
príspevok zo SF za stravu za mesiac september
|
43,68 |
s DPH |
|
240915
|
02.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
poistka
|
51,46 |
s DPH |
|
2507002677
|
19.08.2024 |
Uniqa |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631278693
|
03.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
režijné náklady za 6/2024
|
55,80 |
s DPH |
|
240612
|
01.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
kancelárske potreby
|
349,69 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
knihy pre predškolákov
|
35,05 |
s DPH |
25/2024
|
252024
|
20.06.2024 |
Kníhkupectvo Saba |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
autobusová preprava
|
105,00 |
s DPH |
21/2024
|
20240607
|
20.06.2024 |
ANNBUS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
pracovná obuv a odevy
|
100,00 |
s DPH |
27/2024
|
240040
|
25.06.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
pracovná obuv a odevy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
kancelárske potreby
|
349,69 |
s DPH |
26/2024
|
2024146
|
25.06.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
tlaková sprcha k umývadlu
|
384,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
divadelne predstavemie
|
75,00 |
s DPH |
23/2024
|
20240107
|
27.06.2024 |
Natália Daňková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Stolárske práce na detskom pieskovisku MŠ 2. etapa
|
956,00 |
s DPH |
22/2024
|
4/2024
|
28.06.2024 |
Marián Zontág |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 6/2024
|
26,10 |
s DPH |
|
240613
|
01.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
elektrina- nedoplatok
|
103,84 |
s DPH |
|
7293462695
|
12.08.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
tlaková sprcha k umývadlu
|
384,00 |
s DPH |
28/2024
|
10240158
|
01.07.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631152255
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
internet
|
48,00 |
s DPH |
|
2024071109
|
02.07.2024 |
Techspo s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2024 |