|
|
Faktúra |
111/2022
|
kancelársky a školský tovar pre MŠ
|
249,78 |
s DPH |
26/2022
|
2022306
|
14.12.2022 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v MŠ
|
58,90 |
s DPH |
|
4722022
|
14.12.2022 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v ZŠ
|
58,47 |
s DPH |
|
4712022
|
14.12.2022 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
telekomunikačné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
0385420153
|
16.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
servisná a odborná prehliadka kotla a ohrievača
|
68,00 |
s DPH |
29/2022
|
20220160
|
16.12.2022 |
Jozef Goliáš |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
revízie priestorov a elekt. spotrebičov v priestoroch ZŠ a MŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Biely dom SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
čistiace prostriedky
|
199,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
kancelárske a školské potreby pre ŠKD
|
198,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
357,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
čistiace prostriedky
|
199,02 |
s DPH |
31/2022
|
FV202202
|
20.12.2022 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Zostava na detské ihrisko
|
4 312,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
SAGANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 12/2022
|
6,12 |
s DPH |
|
192022
|
21.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj - 37/2022
|
ovocie, zelenina
|
57,04 |
s DPH |
|
10220473
|
21.12.2022 |
Anton Šarišský |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
šj - 38/2022
|
mäso
|
73,88 |
s DPH |
|
20220882
|
21.12.2022 |
TAMILA, spol.s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Zostava na detské ihrisko
|
4 312.80 |
s DPH |
33/2022
|
2200151
|
21.12.2022 |
SAGANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
kancelárske a školské potreby pre ŠKD
|
198,84 |
s DPH |
32/2022
|
FV202203
|
21.12.2022 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
režijné náklady za 12/2022
|
44,55 |
s DPH |
|
182022
|
21.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
odborná prehliadka a revízia elekt. spotrebičov
|
216,00 |
s DPH |
30/2022
|
F220208
|
22.12.2022 |
Biely dom SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mináriková |
riaditeľka |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
šj-39/2022
|
potraviny
|
74,31 |
s DPH |
|
22VF0016
|
22.12.2022 |
KDK obchod s.r.o. |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
šj-40/2022
|
potraviny
|
170,14 |
s DPH |
|
22040011
|
22.12.2022 |
COOP Jednota Prešov |
ŠJ Ďačov |
Darina Cupráková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2023 |