|
|
Faktúra |
144/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
16.12.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
aktualizácia servis
|
68,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
kuchynský odpad
|
9,84 |
s DPH |
1025110837
|
|
11.12.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
kancel.potreby a školské potreby SKD
|
489,60 |
s DPH |
2025306
|
|
11.12.2025 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
preprava
|
110,70 |
s DPH |
2025172
|
|
08.12.2025 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
počítačové služby
|
195,50 |
s DPH |
2025041
|
|
08.12.2025 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
čistiace prostriedky pre MS
|
72,16 |
s DPH |
25FV00019
|
|
08.12.2025 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
za elektrinu
|
211,42 |
s DPH |
7294724780
|
|
04.12.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
stravné náklady
|
42,72 |
s DPH |
251117
|
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
režijné náklady
|
240,30 |
s DPH |
25118
|
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
čistiace prostriedky
|
92,72 |
s DPH |
FV202513
|
|
02.12.2025 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631900409
|
|
02.12.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
čistiace potreby pre MŠ
|
176,99 |
s DPH |
25FV00018
|
|
02.12.2025 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
kancelárske potreby ŠJ
|
90,60 |
s DPH |
2025275
|
|
02.12.2025 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
učebné pomôcky SKD
|
226,53 |
s DPH |
7253952
|
|
02.12.2025 |
Mifiel s.r.o.Ulica kanianska 1788/54,97201 Bojnice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
sociálny fond
|
360,00 |
s DPH |
2025280
|
|
01.12.2025 |
Vladimir Gladiš GLOBUS |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
skrinka
|
177,99 |
s DPH |
10250207
|
|
27.11.2025 |
Martina Strukova |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
kancel.a školské potreby SKD
|
489,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
poukažky soc.fond
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
preprava
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
osobná preprava s.r.o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |