|
|
Objednávka |
54/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
92,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
PaJaMix, Mgr. Jana Dijová |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
podpora a služby v oblasti inf.techniky
|
391,00 |
s DPH |
2025/037
|
|
07.11.2025 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
osobný údaj
|
108,00 |
s DPH |
20250577
|
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
za elektrinu
|
149,00 |
s DPH |
8401073
|
|
05.11.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8631852771
|
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
režijne náklady
|
191,70 |
s DPH |
251016
|
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
stravné náklady
|
45,60 |
s DPH |
251015
|
|
05.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Učebná pomôcka - Ľudské telo
|
384,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Elarin, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
preprava autobusom pre deti
|
110,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
kuchynský odpad
|
9,84 |
s DPH |
1025090853
|
|
10.10.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Lavičky na sedenie
|
1 722,39 |
s DPH |
25046
|
|
10.10.2025 |
Sportto,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
elektrina
|
179,14 |
s DPH |
7294814520
|
|
10.10.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
pracovná obuv a odev
|
180,00 |
s DPH |
250075
|
|
03.10.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641451163
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
stravné náklady za 9/2025
|
48,00 |
s DPH |
250913
|
|
02.10.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
vodné a stočné
|
489,49 |
s DPH |
2501459685
|
|
02.10.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
režijné náklady
|
186,30 |
s DPH |
250914
|
|
02.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
pracovné zošity
|
80,40 |
s DPH |
47/2025
|
52601080
|
02.10.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
dovoz a inštalácia MFzariadenia
|
218,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |