|
|
Faktúra |
144/2024
|
edukačné pomôcky
|
711,00 |
s DPH |
57/2024
|
2481001172
|
16.12.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
elektrina
|
176,96 |
s DPH |
7292283411
|
|
04.06.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
osobný údaj
|
108,00 |
s DPH |
20250059
|
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
údržba budovy - zvonček pre ŠJ
|
21,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Salt Elektro |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
športové podujatie Tučniačik- lyžovanie
|
200,00 |
s DPH |
12025
|
|
03.02.2025 |
VITAlity SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
zemný plyn
|
478,00 |
s DPH |
8631458072
|
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
údrba do šk.jedálne
|
23,37 |
s DPH |
10250021
|
|
04.02.2025 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
stravné náklady za 1/2025
|
42,24 |
s DPH |
250101
|
|
04.02.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
režijné náklady za január 2025
|
148,50 |
s DPH |
250102
|
|
04.02.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
elektrina
|
149,00 |
s DPH |
7493621294
|
|
04.02.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
kuchynský odpad
|
9,84 |
s DPH |
1025010776
|
|
12.02.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
údržba do šk.jedálne
|
23,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2005 |
VITALITY SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
disky do kuchynského krájača
|
842,83 |
s DPH |
2500409
|
|
12.02.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
disky do kuchynského krájača
|
842,83 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
za elektrinu
|
262,01 |
s DPH |
7294367128
|
|
13.02.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
|
0385420153
|
20.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
údržba v priestore školy
|
84,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Domáce potreby,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
údržba budovy-oprava a výmena žalúzii
|
313,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |