|
|
Faktúra |
144/2024
|
edukačné pomôcky
|
711,00 |
s DPH |
57/2024
|
2481001172
|
16.12.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
prenájom ľadovej plochy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mesto Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
učebné a didaktické pomôcky
|
77,62 |
s DPH |
82501825
|
|
19.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
0385420153
|
|
18.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
prenájom ľadovej plochy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mesto Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
kino - rozprávka pre deti
|
126,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CINEMAX - Novum |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
športové podujatie Tučniačik- lyžovanie
|
1 880,00 |
s DPH |
12024
|
|
11.12.2024 |
VITAlity SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za elektrinu
|
256,40 |
s DPH |
7294271413
|
|
09.12.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
poznávací atlas regiónu
|
|
s DPH |
|
240097
|
11.11.2024 |
Zirek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
118,83 |
s DPH |
24VF00020
|
|
04.12.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Príspevok zo SF za stravu za mesiac 11/2024
|
46,56 |
s DPH |
241119
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
režijné náklady za 11/2024
|
97,20 |
s DPH |
241118
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
170,52 |
s DPH |
|
2024270
|
03.12.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
réžijné náklady za december2024
|
64,80 |
s DPH |
241220
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
|
8631371826
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
mopy- na údržbu budovy
|
28,95 |
s DPH |
|
24VF00018
|
29.11.2024 |
KDK obchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
kancelárske potreby
|
318,05 |
s DPH |
|
2024268
|
29.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
kancelárske potreby pre MŠ
|
170,52 |
s DPH |
|
2024270
|
25.11.2024 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |