|
|
Faktúra |
102/2025
|
kontrola a čistenie komínov v MŠ a ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
274/2025
|
|
11.09.2025 |
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
202514556
|
|
10.09.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
elektrina
|
71,46 |
s DPH |
7293471632
|
|
09.09.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
pracovná odev
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
revízia komínov v ZŠ a MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Lavičky na sedenie s operadlom
|
1 722,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPORTTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
telefón
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
15.08.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
elektrina nedoplatok
|
68,43 |
s DPH |
7294617915
|
|
15.08.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
ochrana osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
20250417
|
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
elektrina
|
149,00 |
s DPH |
8460519865
|
|
01.08.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8660688995
|
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
asistovaný vstup farma
|
121,80 |
s DPH |
26/2025
|
12500041
|
24.07.2025 |
"Horsers resort" |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
kuchynský odpad
|
9,84 |
s DPH |
1025060873
|
|
16.07.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
telefón
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
0385420153
|
16.07.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
elektrina
|
163,98 |
s DPH |
7292989101
|
|
07.07.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Pracovný stôl so zásuvkami a policou do ŠJ
|
1 025,00 |
s DPH |
2502681
|
|
07.07.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Pracovný stôl so zásuvkami a policou do ŠJ
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
školské tlačivá pre MŠ
|
29,25 |
s DPH |
1252204630
|
|
03.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
internet pre MŠ
|
48,00 |
s DPH |
2025071144
|
|
03.07.2025 |
POWERNET,Červenica/S 121082 56 Pečovská Nová Ves |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |