|
|
Faktúra |
30/2026
|
Hudobný vyukový program Smillingo
|
127,00 |
s DPH |
2630072
|
|
17.03.2026 |
Smillingo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Hudobný vyukový program Smillingo
|
127,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Smillingo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
hrniec do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
školské tlačivá ševt
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
divadelné predstavenie Veselý zámoček
|
75,00 |
s DPH |
2026033
|
|
16.02.2026 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
divadelné predstavenie Veselý zámoček
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Aurora Arts s. r. o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
športové podujatie Drienica
|
708,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ALIMED s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8631991165
|
|
05.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
poistenie žiakov
|
87,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
zemný plyn
|
3 128,79 |
s DPH |
8424685803
|
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8602929742
|
|
23.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
zemný plyn
|
1 396,63 |
s DPH |
8921081303
|
|
29.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
počítačové služby
|
90,00 |
s DPH |
2026007
|
|
06.02.2026 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
osobný údaj
|
108,00 |
s DPH |
20260104
|
|
05.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
stravné náklady
|
34,08 |
s DPH |
260101
|
|
05.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
režijné náklady
|
126,90 |
s DPH |
260102
|
|
05.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
elektrina
|
229,46 |
s DPH |
7294823724
|
|
06.02.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
kuchynský odpad
|
19,68 |
s DPH |
1026010803
|
|
10.02.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
0385420153
|
|
16.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |