|
|
Faktúra |
48/2026
|
revízia hasiac.prístrojov v MŠ
|
90,86 |
s DPH |
1932026
|
|
29.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
revízia hasiac.prístrojov v ZŠ
|
70,70 |
s DPH |
1932026
|
|
29.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
telekomunikačné služby
|
12,30 |
s DPH |
0385420153
|
|
29.04.2026 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Telefón ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
6599079365
|
22.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Telefón MŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
6599079365
|
22.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Telefón ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
6599079365
|
15.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Telefón MŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
6599079357
|
15.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
revízia has.prístrojov MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
revízia has.prístrojov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
elektrina
|
210,01 |
s DPH |
7292890748
|
|
08.04.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Knihy do knižnice
|
166,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Víťazoslav FISCHER život a zdravie |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8641719479
|
|
08.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
režijné náklady
|
110,70 |
s DPH |
260306
|
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
stravné náklady
|
30,24 |
s DPH |
260305
|
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
kuchyn.odpad
|
9,84 |
s DPH |
1026030842
|
|
13.04.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Knihy do knižnice
|
166,00 |
s DPH |
812026
|
|
14.04.2026 |
Víťezslav FISCHER život a zdravie |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
inštalácia programu
|
22,14 |
s DPH |
261003052
|
|
18.03.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
sociálny fond
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
kuchynské potreby
|
328,00 |
s DPH |
2026007
|
|
30.03.2026 |
PRENEX s.r.o., Zajačia 1796/11, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
sociálny fond
|
360,00 |
s DPH |
2026055
|
|
26.03.2026 |
Vladimír Gladiš - Glóbus |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |