|
|
Faktúra |
67/2026
|
elektrina
|
176,96 |
s DPH |
7292283411
|
|
04.06.2026 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
osobná preprava
|
750,00 |
s DPH |
2026065
|
|
04.06.2026 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
režijné náklady
|
191,70 |
s DPH |
260510
|
|
04.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
stravné náklady
|
44,16 |
s DPH |
260509
|
|
04.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
zemný plyn
|
369,00 |
s DPH |
8641806231
|
|
01.06.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
poplatok za komunálny odpad
|
286,00 |
s DPH |
2610220110
|
|
27.05.2026 |
Obec Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
pracovná obuv
|
29,40 |
s DPH |
FV2026009
|
|
27.05.2026 |
TREBALO s.r.o. Dubovica 15, 082 71 Dubovica |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
plavecký výcvik
|
120,00 |
s DPH |
26029
|
|
26.05.2026 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
26029
|
|
19.05.2026 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telekomunikačné služby
|
5,86 |
s DPH |
1342036833
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
plavecké vesty
|
249,50 |
s DPH |
7033
|
|
12.05.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
počítačové služby + tonery do tlačiarne
|
408,32 |
s DPH |
2026036
|
|
12.05.2026 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
kuchynský odpad
|
9,84 |
s DPH |
1026040821
|
|
12.05.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
pracovná obuv
|
29,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
TREBALO s.r.o. Dubovica 15, 082 71 Dubovica |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
osobna preprava
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
osobna - preprava s.r.o |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Plavecký výcvik
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Machjan Slovakia, s.r..o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
plavecké vesty
|
249,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
stravné náklady
|
36,96 |
s DPH |
260407
|
|
07.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
režijné náklady
|
143,10 |
s DPH |
260408
|
|
07.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
elektrina
|
200,12 |
s DPH |
7294393207
|
|
07.05.2026 |
VSE |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |