|
|
Faktúra |
36/2025
|
vodné a stočné
|
202,43 |
s DPH |
2501335176
|
|
27.03.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
12/2025
|
2025022
|
21.03.2025 |
osobná preprava s.r.o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
inštalácia SW IFOW V 25.01
|
22,14 |
s DPH |
251003166
|
|
20.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
|
0385420153
|
20.03.2025 |
Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
osobná preprava s. r. o. - Miloš Kušnír |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Bc. Ľudmila Maľariková |
Zástupkyňa pre MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
odber kuchynského odpadu
|
9,84 |
s DPH |
1025020816
|
|
11.03.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
elektrina
|
228,85 |
s DPH |
7293398683
|
|
11.03.2025 |
VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
plavecké dosky
|
82,50 |
s DPH |
250015
|
|
06.03.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
režijné náklady za február 2025
|
118,80 |
s DPH |
250204
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
stravné náklady za 2/2025
|
34,08 |
s DPH |
250203
|
|
05.03.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
školské tlačivá
|
44,59 |
s DPH |
1252200670
|
|
04.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
údržba budovy-oprava a výmena žalúzii
|
313,00 |
s DPH |
2025004
|
|
04.03.2025 |
Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
program verejnej správy
|
95,94 |
s DPH |
252702503
|
|
04.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
aktualizácia softvéru WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
5590045781
|
|
04.03.2025 |
DIVES,Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
zemný plyn
|
660,00 |
s DPH |
8641155243
|
|
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
plavecké dosky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
telekomunikačné služby
|
47,16 |
s DPH |
|
0385420153
|
20.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
školské tlačivá
|
44,59 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
údržba budovy-oprava a výmena žalúzii
|
313,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Chovanec |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
údržba do WC
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
MIREX armatúry s.r.o., |
ZŠ s MŠ Ďačov 110 |
Mgr. Mišenková Katarína |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |