• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 36/2025 vodné a stočné 202,43 s DPH 2501335176 27.03.2025 VVS, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 27.03.2025
    Faktúra 35/2025 autobusová preprava 150,00 s DPH 12/2025 2025022 21.03.2025 osobná preprava s.r.o. - Miloš Kušnír ZŠ s MŠ Ďačov 110 Bc. Ľudmila Maľariková Zástupkyňa pre MŠ 25.03.2025
    Faktúra 34/2025 inštalácia SW IFOW V 25.01 22,14 s DPH 251003166 20.03.2025 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 20.03.2025
    Faktúra 33/2025 telekomunikačné služby 47,16 s DPH 0385420153 20.03.2025 Orange Slovensko - a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 20.03.2025
    Objednávka 12/2025 autobusová preprava 150,00 s DPH 14.03.2025 osobná preprava s. r. o. - Miloš Kušnír ZŠ s MŠ Ďačov 110 Bc. Ľudmila Maľariková Zástupkyňa pre MŠ 14.03.2025
    Faktúra 32/2025 odber kuchynského odpadu 9,84 s DPH 1025020816 11.03.2025 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 11.03.2025
    Faktúra 31/2025 elektrina 228,85 s DPH 7293398683 11.03.2025 VSE - Mlynská 31, 042 91 Košice ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 11.03.2025
    Faktúra 30/2025 plavecké dosky 82,50 s DPH 250015 06.03.2025 Agáta Kordiaková ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 11.03.2025
    Faktúra 29/2025 režijné náklady za február 2025 118,80 s DPH 250204 05.03.2025 Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 05.03.2025
    Faktúra 28/2025 stravné náklady za 2/2025 34,08 s DPH 250203 05.03.2025 Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Ďačov 110,08271 Lipany ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 05.03.2025
    Faktúra 25/2025 školské tlačivá 44,59 s DPH 1252200670 04.03.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 24/2025 údržba budovy-oprava a výmena žalúzii 313,00 s DPH 2025004 04.03.2025 Chovanec ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 23/2025 program verejnej správy 95,94 s DPH 252702503 04.03.2025 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 26/2025 aktualizácia softvéru WINPAM 99,63 s DPH 5590045781 04.03.2025 DIVES,Ministerstvo vnútra SR ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Faktúra 27/2025 zemný plyn 660,00 s DPH 8641155243 04.03.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Objednávka 11/2025 plavecké dosky 82,50 s DPH 24.02.2025 Agáta Kordiaková ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 11.03.2025
    Faktúra 22/2025 telekomunikačné služby 47,16 s DPH 0385420153 20.02.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 20.02.2025
    Objednávka 10/2025 školské tlačivá 44,59 s DPH 14.02.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Objednávka 9/2025 údržba budovy-oprava a výmena žalúzii 313,00 s DPH 14.02.2025 Chovanec ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    Objednávka 8/2025 údržba do WC s DPH 14.02.2025 MIREX armatúry s.r.o., ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mišenková Katarína riaditeľka školy 04.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/668